2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京市手机彩票网东湖社区卫生服务中心是一所全民所有制、一级甲等、非营利性、社管中心统筹形式下的收支两条线单位。中心现有房屋建筑面积2217平方米。中心设有中医、全科、口腔科、检验科、康复科、妇科、护理科、公卫科等科室,下设一个社区卫生服务站:北京市手机彩票网东湖街道南湖东园社区卫生服务站。辖区面积4.95平方公里，下设七个社区居委会。常住人口约7.2万人，流动人口约1.4万人。其中65岁以上老年人7637人，残疾人218人，外籍人口约3千人。本中心承担着东湖街道等多家社会单位及辖区居民的医疗、公共卫生服务。

(二)人员构成情况

事业编制20人，实际人数10人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计8,368.56万元，比上年减少278.53万元，下降3.22%。主要原因：因受疫情因素影响我中心2022年5月，2022年11停诊2个月，导致收入、支出相应减少。

(一)收入决算说明

2022 年度本年收入合计7,934.28万元，比上年增加103.75万元，增 长1.32%，其中：财政拨款收入763.59万元，占收入合计 的9.62%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入7,151.47万元，占收入合计的 90.13%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入19.22万元，占收入合计的 0.24%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计 7,740.40万元，比上年减少316.59万元，下 降3.93%，其中：基本支出7,192.86万元，占支出合计的 92.93%；项目支出547.54万元，占支出合计的 7.07%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计767.19万元，比上年增加31.83万元，增长4.33%。主要原因：本年增加因疫情因素影响核酸检测经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出763.59万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出 22.19万元，占本年财政拨款支出2.91%；卫生健康支出 741.40万元，占本年财政拨款支出97.09%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、 “社会保障和就业支出”(类)2022年度决算22.19万元，比2022年度年初预算增加0.18万元，增长0.80%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算22.01万元，与2022年度年初预算持平。主要用于在编职工单位负担机关养老保险及在编职工单位负担职业年金。

“社会福利”(款)2022年度决算0.18万元，比2022年度年初预算增加0.18万元，增长100%。主要用于市属离休干部高龄养老社区“四就近”服务管理经费。

2、“卫生健康支出”(类)2022年度决算741.40万元，比2022年度年初预算增加242.83万元，增长48.70%。其中：

“卫生健康管理事务”(款)2022年度决算1.00万元，比2022年度年初预算增加1.00万元，增长100%。主要用于中心及社区站医疗垃圾清运经费。

“基层医疗卫生机构”(款)2022年度决算31.94万元，比2022年度年初预算增加3.67万元，增长12.99%。主要用于基本药物制度补助。

“公共卫生”(款)2022年度决算668.42万元，比2022年度年初预算增加222.09万元，增长49.76%。主要用于基本支出中在编职工单位负担工资保险等、延时服务经费；项目支出中主要用于基本公卫卫生服务、重大传染病防控、核酸检测经费、家医签约服务管理经费。

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算12.34万元，比2022年度年初预算减少1.99万元，下降13.86%。主要用在编中单位负担医疗保险缴费。

“其他卫生健康支出”(款)2022年度决算27.70万元，比2022年度年初预算增加18.06万元，增长187.23%。主要用于返聘退休医务人员经费、赛事活动医疗防疫经费—医疗站医疗服务。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出216.05万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项经费

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支 出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆2台，21.27万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

208社会保障和就业支出(类)01 人力资源和社会保障管理事务(款)99其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位养老支出(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老 保险费支出。

208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位养老支出(款)06机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业 年金支出。

210卫生健康支出(类)01卫生健康管理事务(款)99其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出 。

210卫生健康支出(类)03基层医疗卫生机构(款)01城市社区卫生机构(项)：反映用于城市社区卫生机构的支出。

210卫生健康支出(类)03基层医疗卫生机构(款)99其他基层医疗卫生机构支出(项);反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

210卫生健康支出(类)04公共卫生(款)08基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

210卫生健康支出(类)04公共卫生(款)09重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项 目支出 。

210卫生健康支出(类)04公共卫生(款)10突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。 210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)02事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。

210卫生健康支出(类)99其他卫生健康支出(款)99其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

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